|
|
Faktúra |
116
|
Inovačné vzdelávanie PZ
|
2 520,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
Skillfill |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115
|
Interaktívny SVET
|
399,00 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
IWB |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
121
|
Mobily
|
55,62 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
T - COM |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
120
|
Voda - ZŠ
|
313,56 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
StVPS |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
119
|
Voda - ŠT
|
67,94 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
StVPS |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
118
|
Voda - ŠJ
|
168,98 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
StVPS |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
117
|
Škola a jej riadenie - máj 24
|
49,20 |
s DPH |
|
16.05.2024 |
RAABE |
|
|
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
114
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
200,63 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
SSE |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
113
|
Elektrina - nedoplatok
|
58,76 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
SSE |
|
|
|
|
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
112
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
72,30 |
s DPH |
|
06.05.2024 |
T - COM |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
106
|
Online Legislatívne zmeny pre verejnú správu
|
478,20 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
110
|
Strava - SF
|
412,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
111
|
Strava IV/2024
|
1 133,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
107
|
Kybernetická bezpečnosť 5/2023
|
60,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
108
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
109
|
Stravné lístky - V/2024
|
177,41 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
EDENRED |
|
|
|
|
07.05.2024 |
|
Zmluva |
23/2024
|
Dar na podporu športu na ZŠ Telgárt
|
100.- |
s DPH |
|
03.05.2024 |
Nadácia ŽP Podbrezová |
ZŠ Telgárt |
Mgr. Mária Lunterová |
riaditeľka školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
104
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - D
|
219,60 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
105
|
Slávnostný obed - sociálny fond
|
764,20 |
s DPH |
|
29.04.2024 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
102
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
59,04 |
s DPH |
|
25.04.2024 |
Lindstrom |
|
|
|
|
29.04.2024 |