Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1780954224 telefón 39,24 s DPH 07.01.2016 T Bratislava Mgr. Marta Klajbanová riaditeľka 07.01.2016
    Faktúra 190 Vystavenie tokenu 54,00 s DPH 06.10.2023 Vema 06.10.2023
    Faktúra 180 Seminár- posudzovanie kvalifikačných predpokladov 45,00 s DPH 26.09.2023 Kantorka 29.09.2023
    Faktúra 182 servis kanalizačnych systemu 144,00 s DPH 29.09.2023 Bio enzym 29.09.2023
    Faktúra 188 Prenájom KyoCera za 3 mesiace 126,46 s DPH 04.10.2023 Z+M servis a s. 04.10.2023
    Faktúra 189 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 73,48 s DPH 04.10.2023 T - COM 04.10.2023
    Faktúra 186 Strava september/2023 789,80 s DPH 04.10.2023 ŠJ Telgárt 04.10.2023
    Faktúra 187 Strava - SF 287,20 s DPH 04.10.2023 ŠJ Telgárt 04.10.2023
    Faktúra 183 výkon zodpovednej osoby 10/2023 36,00 s DPH 04.10.2023 Osobný údaj 04.10.2023
    Faktúra 184 Škola a jej riadenie - IX./2023 49,20 s DPH 04.10.2023 RAABE 04.10.2023
    Faktúra 185 Kybernetická bezpečnosť 60,00 s DPH 04.10.2023 Osobný údaj 04.10.2023
    Faktúra 191 Paušál BOZP a OPP 3.Q.2023 144,00 s DPH 23.10.2023 PYROBOSS, s.r.o. 09.10.2023
    Faktúra 179 Poistné 84,47 s DPH 25.09.2023 UNION 25.09.2023
    Faktúra 193 Elektrina-preplatok 57,80 s DPH 09.10.2023 SSE 09.10.2023
    Faktúra 194 Poskytovanie služby mVL 11,22 s DPH 09.10.2023 Vema 09.10.2023
    Faktúra 192 Elektrina - nedoplatok ŠJ 54,51 s DPH 09.10.2023 SSE 09.10.2023
    Faktúra 197 Prenájom rohoží - ŠJ 54,72 s DPH 12.10.2023 Lindstrom 12.10.2023
    Faktúra 195 Mobily 57,56 s DPH 12.10.2023 T - COM 12.10.2023
    Faktúra 196 Prenájom rohoží 54,72 s DPH 12.10.2023 Lindstrom 12.10.2023
    Faktúra 200 Sáčky do košov, smeták, rukavice 110,20 s DPH 13.10.2023 TEX-KOV 13.10.2023
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3352

    • Prihlásenie