Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 255 Brikety ŠT 4 979,00 s DPH 18.10.2024 Transtav 18.10.2024
    Faktúra 170387 Briston - čistič, prací gél, čistič okien 56,00 s DPH 16.06.2017 Biston s.r.o. Sládkovičovo 16.06.2017
    Faktúra 107 Brúsenie parkiet 2 167,50 bez DPH 15.08.2017 DREVALL s.r.o. Harichovce 23.08.2017
    Faktúra 108 Brúsenie parkiet 4 641,35 bez DPH 15.08.2017 DREVALL s.r.o. Harichovce 23.08.2017
    Faktúra 130 Brúsenie, lakovanie parkiet 3 485,00 bez DPH 27.07.2018 DREVALL s.r.o. Harichovce 14.08.2018
    Faktúra 127 Brúsenie, lakovanie parkiet 4 087,70 bez DPH 19.07.2018 DREVALL s.r.o. Harichovce 19.07.2018
    Faktúra 118 Brúska na drevo - sada DREMEL 94,91 s DPH 04.09.2017 TENAR, spol. s.r.o. 06.09.2017
    Faktúra 122 Brúska, pilové listy, rezací kotúč... 115,01 s DPH 13.07.2018 TENAR, spol. s.r.o. 17.07.2018
    Faktúra 2016/27 Bylinkové záhony 271,20 bez DPH 16.12.2016 Mária Pisárová, Telgárt 16.12.2016
    Faktúra 307 Búracie práce, oprava komína, lešenie, odvoz suti - ŠT 2 661,42 s DPH 18.12.2020 Súkromná stavebná firma Dobrík 18.12.2020
    Faktúra 311 Búranie komínov, lešenie, odvoz sutí, prekrytie otvorov 643,13 s DPH 18.12.2020 Súkromná stavebná firma Dobrík 18.12.2020
    Faktúra 196 CD 1 Class - ANJ 16,59 s DPH 13.10.2020 Littera 13.10.2020
    Faktúra 200 Cement, samorezky, primalex, koleno, rúra, kliešte, rozdvojky 262,06 bez DPH 01.12.2017 Ing. Mária Pisárová 01.12.2017
    Faktúra 216041 Cestovné Košice 479,80 bez DPH 04.07.2016 D.Gildein, Hôrka 04.07.2016
    Faktúra 31 Cestovné náklady 108,00 s DPH 06.02.2024 DataWex 06.02.2024
    Faktúra 250 Chladiaca skriňa na prepravky - ŠJ 936,00 s DPH 17.12.2019 Gastroslužby PK 18.12.2019
    Faktúra 252 Chladnička 329,00 s DPH 15.12.2021 NAY 15.12.2021
    Objednávka 97 Chladnička 329,00 s DPH 15.12.2021 NAY, a.s. 15.12.2021
    Faktúra 327 Classwise 20 1 020,00 s DPH 18.12.2024 UNIKOR 18.12.2024
    Faktúra 101 Classwisw 20 1 020,00 s DPH 27.05.2025 UNIKOR 27.05.2025
    << | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | >> zobrazené záznamy: 121-140/2863