Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Obec Telgárt UMB Základná škola ZŠ Telgárt Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	327	Classwise 20	1 020,00	s DPH		18.12.2024	UNIKOR					18.12.2024
	Faktúra	325	Soľ posypová,žiarovky, rukavice, pena	63,20	s DPH		18.12.2024	TEX-KOV					18.12.2024
	Faktúra	326	Čistiace prostriedky	50,20	s DPH		18.12.2024	TEX-KOV					18.12.2024
	Faktúra	321	Mapy SJL,PVO, MAT	572,90	s DPH		17.12.2024	Abii Mapy					18.12.2024
	Faktúra	322	Vybavenie certifikátu	60,00	s DPH		17.12.2024	Kusyová Erika					18.12.2024
	Faktúra	320	ASC Agenda	519,00	s DPH		17.12.2024	ASC Applied Software Consultans					18.12.2024
	Faktúra	303	Vyriešenie požiadaviek	66,00	s DPH		17.12.2024	DataWex					18.12.2024
	Faktúra	318	Zmeny v školskej legislatíve	35,00	s DPH		17.12.2024	RAABE					18.12.2024
	Faktúra	302	Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ	72,30	s DPH		17.12.2024	T - COM					18.12.2024
	Faktúra	319	Program ŠJ4	57,40	s DPH		17.12.2024	SOFT-GL					18.12.2024
	Faktúra	314	Paušál BOZP 4.Q 2024	144,00	s DPH		12.12.2024	PYROBOSS, s.r.o.					13.12.2024
	Faktúra	315	Mobily		s DPH		12.12.2024	T - COM					13.12.2024
	Faktúra	317	Preprava žiakov	525,60	s DPH		12.12.2024	NIKA TRANS					13.12.2024
	Faktúra	316	Edukačné mapy	198,00	s DPH		12.12.2024	FAST ADVERT					13.12.2024
	Faktúra	313	Tonery	1 650,60	s DPH		10.12.2024	Magic Print					13.12.2024
	Faktúra	311	Výkon zdravotného dohľadu	996,00	s DPH		09.12.2024	MG PZS					13.12.2024
	Faktúra	312	Pomôcky - SZP	1 774,63	s DPH		09.12.2024	NOBA - Nosková					13.12.2024
	Faktúra	309	Prenájom rohoží- ŠJ	63,07	s DPH		06.12.2024	Lindstrom					06.12.2024
	Faktúra	310	Prenájom rohoží	63,07	s DPH		06.12.2024	Lindstrom					06.12.2024
	Faktúra	207	Kancelárske poteby	375,53	s DPH		05.12.2024	Xepap					06.12.2024

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/2894