• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1780954224 telefón 39,24 s DPH 07.01.2016 T Bratislava Mgr. Marta Klajbanová riaditeľka 07.01.2016
    Faktúra 192 Stravné lístky - september 748,52 s DPH 07.09.2022 Edenred 07.09.2022
    Faktúra 184 Mobily 51,30 s DPH 16.08.2022 T - COM 16.08.2022
    Faktúra 186 Poistné 37,80 s DPH 22.08.2022 GENERALI 23.08.2022
    Faktúra 187 Online Zákonník práce na 3 roky 694,22 s DPH 22.08.2022 Verlag Dashofer 23.08.2022
    Faktúra 188 Právny kuriér 131,00 s DPH 05.09.2022 RAABE 06.09.2022
    Faktúra 191 Úrazové poistenie školák 386,38 s DPH 05.09.2022 GENERALI 06.09.2022
    Faktúra 190 Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti 60,00 s DPH 05.09.2022 Osobný údaj 06.09.2022
    Faktúra 189 výkon zodpovednej osoby 36,00 s DPH 05.09.2022 Osobný údaj 06.09.2022
    Faktúra 192 Hravá slovenčina 5.-9. - SZP 798,00 s DPH 07.09.2022 TAKTIK 07.09.2022
    Faktúra 194 Mobily 70,98 s DPH 08.09.2022 T - COM 08.09.2022
    Faktúra 183 WC kombi, flexi na vodu,sedatko, prietokový ohrievač 503,16 s DPH 12.08.2022 PVEK, s.r.o 16.08.2022
    Faktúra 195 Slávnostný obed - sociálny fond 677,80 s DPH 09.09.2022 Snowstav s.r.o. 12.09.2022
    Faktúra 198 Elektrina-preplatok ŠJ 135,56 s DPH 13.09.2022 SEE 13.09.2022
    Faktúra 197 Elektrina-preplatok 90,16 s DPH 13.09.2022 SEE 13.09.2022
    Faktúra 196 Škola a jej riadenie - september 22 46,95 s DPH 13.09.2022 RAABE 13.09.2022
    Faktúra 199 Mobily 51,30 s DPH 14.09.2022 T - COM 16.09.2022
    Faktúra 203 Prenájom rohoží- ZŠ 23,65 s DPH 16.09.2022 Lindstrom 16.09.2022
    Faktúra 202 Mopy, metly rukavice, vrecká do kôš 132,20 s DPH 16.09.2022 TEX-KOV 16.09.2022
    Faktúra 201 Primalex, montážna pena, farba na kov ŠJ 119,10 s DPH 16.09.2022 TEX-KOV 16.09.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2823