|
|
Faktúra |
1062375068
|
elektrika - nedoplatok
|
108,85 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711005796
|
elektrika - nedoplatok
|
8,94 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
2711005797
|
elektrika - nedoplatok
|
4,42 |
s DPH |
|
12.01.2017 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Dodávka tovaru
|
|
s DPH |
|
18.12.2014 |
DAFFER, Prievidza |
ZŠ Telgárt |
Daniel Krajčovič |
konateľ spoločnosti |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
26.11.2018 |
MADE spol s.r.o. B.B. |
ZŠ Telgárt |
Pavol Skočovský |
konateľ spoločnosti |
|
04.12.2018 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
|
|
s DPH |
|
09.06.2014 |
MADE spol s.r.o. B.B. |
ZŠ Telgárt |
Pavol Skočovský |
konateľ spoločnosti |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
100.- |
s DPH |
|
18.11.2015 |
CEEV Živica |
|
Juraj Hipš |
riaditeľ |
|
11.11.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzájomnej spolupráci
|
200,00 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
CEEV Živica |
|
Juraj Hipš |
riaditeľ |
|
15.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
zmluva o dielo - aktualizačné údaje
|
|
s DPH |
|
27.05.2021 |
|
|
PaedDr. Hvizdová Katarína |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spracovaní osobných údajov
|
|
s DPH |
|
31.12.2018 |
PUBLICOM, s.r.o. |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1
|
Prenájom rohoží - ŠJ
|
50,47 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
08.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/19
|
36,00 |
s DPH |
|
07.01.2019 |
osobnyudaj.sk |
|
|
|
|
23.01.2019 |
|
|
Objednávka |
1
|
Vysvedčenia, Bianco list
|
120,00 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Výkon zodpovednej osoby 1/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
07.01.2021 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
1
|
Služby kybernetickej spoločnosti 1/2022
|
60,00 |
s DPH |
|
03.01.2022 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
1
|
Telefón
|
50,47 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
T - Bratislava |
|
|
|
|
10.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1
|
Poskytovanie služby mVL
|
12,41 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1
|
Aktualizácia a servis programu pre ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
SOFT-GL, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1
|
Kancelársky papier, toaletný papier, krieda
|
212,00 |
s DPH |
|
05.01.2023 |
ARC, s.r.o. |
|
|
|
|
05.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1
|
Osobný údaj 1/2020
|
36,00 |
s DPH |
|
07.01.2020 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
08.01.2020 |