|
|
Faktúra |
1780954224
|
telefón
|
39,24 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
T Bratislava |
|
Mgr. Marta Klajbanová |
riaditeľka |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
149
|
výkon zodpovednej osoby 8/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
139
|
Slávnostný obed - sociálny fond
|
697,00 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Objednávka |
37
|
Tlačivá
|
119,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
38
|
Kancelárske potreby - ŠOV
|
250,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Ján Voletz - TEX-KOV |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
39
|
Dezinfekčné a čistiace prostriedky
|
730,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Jozef Tóth |
|
|
|
|
04.07.2023 |
|
|
Objednávka |
40
|
Seminár "Novely školských predpisov a náležitosti prac. zmluvy"
|
55,00 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
JUDr. Danica Bedlovičová, vzdelávacia agentúra |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
138
|
Kancelárske poteby - MPC
|
251,19 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
140
|
Mobily
|
56,30 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
T - COM |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
141
|
List bianco, osobný list v ŠKD
|
119,36 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
ŠEVT |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
142
|
Využívanie aplikácii Vema
|
212,60 |
s DPH |
|
18.07.2023 |
Vema |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
150
|
Poskytovanie služieb kybernetickej bezpečnosti
|
60,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
147
|
Stravné lístky VIII/2023
|
3 286,85 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
EDENRED |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
36
|
Obed pri príležitosti konca šk.roka
|
697,00 |
s DPH |
|
26.06.2023 |
SNOWSTAV s.r.o. |
|
|
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
148
|
Zvoz komunálneho odpadu 2. štvrťrok - ŠJ
|
52,50 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
146
|
Zvoz komunálneho odpadu 2. štvrťrok
|
49,00 |
s DPH |
|
01.08.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
01.08.2023 |
|
|
Objednávka |
41
|
Stravné lístky - August
|
3 286,85 |
s DPH |
|
25.07.2023 |
Ticket Service s.r.o. |
|
|
|
|
25.07.2023 |
|
|
Faktúra |
151
|
Mobily
|
70,09 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
T - COM |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
152
|
Elektrina-preplatok
|
129,49 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
SSE |
|
|
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
153
|
Elektrina-preplatok ŠJ
|
223,83 |
s DPH |
|
15.08.2023 |
SSE |
|
|
|
|
15.08.2023 |