|
|
Objednávka |
78
|
Respirátory
|
990,00 |
s DPH |
|
15.11.2021 |
Nosková Katarína - NOBA |
|
|
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
13
|
Zvoz komunálneho odpadu 4. štvrťrok
|
66,50 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
95
|
Čistiace prostriedky
|
750,00 |
s DPH |
|
28.12.2022 |
Ján Voletz - TEX-KOV |
|
|
|
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
7
|
Prenájom rohoží- ZŠ
|
47,30 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
47,30 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
70,98 |
s DPH |
|
10.01.2023 |
T - COM |
|
|
|
|
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9
|
Elektrina-preplatok
|
18,30 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10
|
Kancelárky papier, wc papier, kriedy
|
212,76 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
ARC s.r.o |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrina-preplatok
|
-2,18 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina - nedoplatok ŠT
|
76,14 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
SEE |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mobily
|
51,30 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
T - COM |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Objednávka |
94
|
Brikety Union 3 ZŠ+ŠT
|
4 727 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Jaspi, s.r.o. |
|
|
|
|
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
15
|
Zvoz komunálneho odpadu 4. štvrťrok ŠJ
|
73,50 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Aplikácia Vema V4 -I. štvrťrok
|
212,65 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Strava I.
|
963,60 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prenájom rohoží
|
32,83 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
32,83 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Strava - SF
|
350,40 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.02.2023 |