Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1780954224 telefón 39,24 s DPH 07.01.2016 T Bratislava Mgr. Marta Klajbanová riaditeľka 07.01.2016
Faktúra 36 Prenájom rohoží 54,72 s DPH 06.03.2023 Lindstrom 06.03.2023
Faktúra 28 Mobily 51,30 s DPH 13.02.2023 T - COM 15.02.2023
Faktúra 29 Časopis Škola 35,00 s DPH 17.02.2023 RAABE 17.02.2023
Faktúra 30 Stravné lístky -II. 674,74 s DPH 20.02.2023 EDENRED 21.02.2023
Faktúra 31 Výchovný program pre ŠVVZ č. 40 49,08 s DPH 23.02.2023 RAABE 23.02.2023
Faktúra 39 Strava SF II. 367,20 s DPH 06.03.2023 ŠJ Telgárt 06.03.2023
Faktúra 38 Strava II. 1 009,80 s DPH 06.03.2023 ŠJ Telgárt 06.03.2023
Faktúra 35 Prenájom rohoží- ŠJ 43,78 s DPH 06.03.2023 Lindstrom 06.03.2023
Faktúra 37 Kybernetická bezpečnosť 3/2023 60,00 s DPH 06.03.2023 Osobný údaj 06.03.2023
Faktúra 34 Výkon činnosti zodpovednej osoby 130,00 s DPH 06.03.2023 Osobný údaj 06.03.2023
Faktúra 26 Elektrina-preplatok ŠJ 244,24 s DPH 08.02.2023 SSE 08.02.2023
Faktúra 33 výkon zodpovednej osoby 3/2023 36,00 s DPH 06.03.2023 Osobný údaj 06.03.2023
Faktúra 32 Škola a jej riadenie II. 48,85 s DPH 06.03.2023 RAABE 06.03.2023
Faktúra 41 Elektrina - nedoplatok ŠJ 242,03 s DPH 07.03.2023 SSE 07.03.2023
Faktúra 40 Elektrina-nedoplatok 3,81 s DPH 07.03.2023 SSE 07.03.2023
Faktúra 42 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 73,92 s DPH 08.03.2023 T - COM 08.03.2023
Faktúra 44 Tlačivá 74,54 s DPH 09.03.2023 ŠEVT 09.03.2023
Faktúra 45 Seminár 55,00 s DPH 16.03.2023 Bedlovičová 17.03.2023
Faktúra 43 Mobily 51,30 s DPH 15.03.2023 T - COM 17.03.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3096