Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2 Rohože s DPH 754409, 754411 12.05.2017 Lindstrom s.r.o. 12.05.2017
    Faktúra 157 Poistenie majetku 35,00 s DPH 2404210528 19.09.2018 Generali 25.09.2018
    Faktúra 156 Poistenie majetku 127,24 s DPH 2404203864 19.09.2018 Generali 25.09.2018
    Faktúra 185 Poistenie žiakov 357,76 s DPH 2404203864 19.10.2018 Generali 25.10.2018
    Faktúra 186 Poistenie žiakov 8,60 s DPH 2404203864 19.10.2018 Generali 25.10.2018
    Faktúra 165 Poistenie majetku 84,47 s DPH 11410044 24.09.2018 UNION poisťovňa a.s. 25.09.2018
    Faktúra 77026839 Poistné žiakov 300.- s DPH 310.065 23.11.2016 MetLife Bratislava 24.11.2016
    Faktúra 244 Vstupenky -vianočné turné 747,00 s DPH 03.11.2022 MADWIRE 03.11.2022
    Faktúra 242 výkon zodpovednej osoby 11/2022 36,00 s DPH 03.11.2022 Osobný údaj 03.11.2022
    Faktúra 241 Kybernetická bezpečnosť11/2022 60,00 s DPH 03.11.2022 Osobný údaj 03.11.2022
    Faktúra 240 Odborné prehliadky kotolní 374,40 s DPH 03.11.2022 SISEP-PVP 03.11.2022
    Faktúra 328 Strava 10/2022 944,58 s DPH 03.11.2022 ŠJ Telgárt 03.11.2022
    Faktúra 239 Strava - SF 560,52 s DPH 03.11.2022 ŠJ Telgárt 03.11.2022
    Objednávka 68 Čítanka pre tretiakov 145,00 s DPH 19.10.2022 Aitec, s.r.o. 19.10.2022
    Faktúra 1780954224 telefón 39,24 s DPH 07.01.2016 T Bratislava Mgr. Marta Klajbanová riaditeľka 07.01.2016
    Objednávka 69 Moje prvé čiary, Písmenká 155,00 s DPH 20.10.2022 Preskoly.sk, s.r.o. 20.10.2022
    Faktúra 245 Moje prvé čiary, písmenka 155,00 s DPH 03.11.2022 Preskoly s.r.o 03.11.2022
    Objednávka 71 DIfusser + náplň. Inštalácia a zaškolenie 351,00 s DPH 20.10.2022 PeXem, s.r.o. 20.10.2022
    Objednávka 72 Revízia kotolní a tlakových nádob 375,00 s DPH 21.10.2022 SISEP-PVP, s.r.o. 21.10.2022
    Faktúra 246 Prenájom rohoží 47,30 s DPH 03.11.2022 Lindstrom 03.11.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2940

    • Prihlásenie