Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 2 Rohože s DPH 754409, 754411 12.05.2017 Lindstrom s.r.o. 12.05.2017
    Faktúra 157 Poistenie majetku 35,00 s DPH 2404210528 19.09.2018 Generali 25.09.2018
    Faktúra 185 Poistenie žiakov 357,76 s DPH 2404203864 19.10.2018 Generali 25.10.2018
    Faktúra 186 Poistenie žiakov 8,60 s DPH 2404203864 19.10.2018 Generali 25.10.2018
    Faktúra 156 Poistenie majetku 127,24 s DPH 2404203864 19.09.2018 Generali 25.09.2018
    Faktúra 165 Poistenie majetku 84,47 s DPH 11410044 24.09.2018 UNION poisťovňa a.s. 25.09.2018
    Faktúra 77026839 Poistné žiakov 300.- s DPH 310.065 23.11.2016 MetLife Bratislava 24.11.2016
    Faktúra 201 Primalex, montážna pena, farba na kov ŠJ 119,10 s DPH 16.09.2022 TEX-KOV 16.09.2022
    Objednávka 51 Hnedé uhlie orech 4 680,00 s DPH 23.09.2022 Obchod s palivom BB, s.r.o. 23.09.2022
    Objednávka 45 SZP - Hravá slovenčina na II.stupeň 798,00 s DPH 31.08.2022 TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. 31.08.2022
    Objednávka 46 Stravné lístky september 750,00 s DPH 06.09.2022 Ticket Service s.r.o. 06.09.2022
    Objednávka 47 Materiál na upratovanie - mopy, metly, rukavice 130,00 s DPH 06.09.2022 Ján Voletz - TEX-KOV 06.09.2022
    Objednávka 48 Materiál na maľovanie ŠJ 120,00 s DPH 06.09.2022 Ján Voletz - TEX-KOV 06.09.2022
    Objednávka 49 Materiál na upratovanie ŠJ 190,00 s DPH 06.09.2022 Ján Voletz - TEX-KOV 06.09.2022
    Faktúra 203 Prenájom rohoží- ZŠ 23,65 s DPH 16.09.2022 Lindstrom 16.09.2022
    Objednávka 50 Tekuté mydlá, utierky, toaletný papier 700,00 s DPH 09.09.2022 Novohygiene, s.r.o. 09.09.2022
    Objednávka 52 Servis kanalizačných systémov 150,00 s DPH 23.09.2022 Petr Mrázek- Bio Enzym 23.09.2022
    Objednávka 43 Náhradné diely na opravu WC 500,00 s DPH 09.08.2022 PVEK, s.r.o. 09.08.2022
    Objednávka 53 ŠJ - kontrola a nastavenie váh 100,00 s DPH 26.09.2022 Alexander Domik 26.09.2022
    Faktúra 214 Prenájom tlačiarne 261,44 s DPH 04.10.2022 Z+M servis a s. 07.10.2022
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2863