Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 40/2919 Podpora športu 300,00 s DPH 24.05.2019 Nadácia Železiarne Podbrezová Ing. Soták predseda správnej rady 29.5
    Faktúra 119 Elektrina - nedoplatok ŠJ 38,23 s DPH 11.05.2026 SSE 12.05.2026
    Faktúra 116 Elektrina MŠ 104,83 s DPH 07.05.2026 Pow-en 12.05.2026
    Faktúra 117 Tonery 414,51 s DPH 07.05.2026 Magic Print 12.05.2026
    Faktúra 118 Elektrina - nedoplatok 21,82 s DPH 11.05.2026 SSE 12.05.2026
    Faktúra 124 Voda ZŠ 621,68 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
    Faktúra 120 Voda - ihrisko 5,93 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
    Faktúra 121 Voda - školská jedáleň 211,23 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
    Faktúra 122 Voda - ŠT 97,39 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
    Faktúra 123 Voda - klzisko 5,93 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
    Faktúra 115 Strava/2026 SF 385,92 s DPH 06.05.2026 ŠJ Telgárt 06.05.2026
    Faktúra 144 Strava apríl 1 329,28 s DPH 06.05.2026 ŠJ Telgárt 06.05.2026
    Faktúra 113 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 145,59 s DPH 06.05.2026 T - COM 06.05.2026
    Faktúra 111 Slávnostný obed Deň učiteľov - SF 878,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 112 Slávnostný obed Deň učiteľov - D 132,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 112 Slávnostný obed Deň učiteľov - D 132,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
    Faktúra 109 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 06.05.2026 Osobný údaj 06.05.2026
    Faktúra 110 Vyriešenie požiadaviek 4/2026 38,75 s DPH 06.05.2026 DataWex 06.05.2026
    Faktúra 106 Čistiace prostriedky - ŠJ 183,57 s DPH 06.05.2026 TEX-KOV 06.05.2026
    Faktúra 102 Čistiace prostriedky 51,50 s DPH 06.05.2026 TEX-KOV 06.05.2026
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3200

    • Prihlásenie