Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Banská Bystrica Obec Telgárt UMB Základná škola ZŠ Telgárt Školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	72	Čistiaci prostriedok -ŠJ	37,08	s DPH		24.04.2023	Eurogastrop					24.04.2023
	Faktúra	73	Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud	212,65	s DPH		24.04.2023	Vema					24.04.2023
	Faktúra	76	Prenájom rohoží ŠJ	54,72	s DPH		27.04.2023	Lindstrom					27.04.2023
	Objednávka	13	ŠJ - Čistiaci prostriedok 5kg	37,00	s DPH		14.04.2023	Eurogastrop, s.r.o.					14.04.2023
	Faktúra	75	Výchovný program pre ŠVVZ č. 41	49,40	s DPH		27.04.2023	RAABE					27.04.2023
	Faktúra	74	Tonery	510,00	s DPH		27.04.2023	Magic Print					27.04.2023
	Faktúra	80	Samotárky včielky	30,00	s DPH		02.05.2023	Hrnčiar					02.05.2023
	Faktúra	79	Kybernetická spoločnosť	60,00	s DPH		02.05.2023	Osobný údaj					02.05.2023
	Faktúra	78	výkon zodpovednej osoby 5/2023	36,00	s DPH		02.05.2023	Osobný údaj					02.05.2023
	Faktúra	81	Účtovné súvzťažnosti v samospráva	44,00	s DPH		02.05.2023	Regionálne vzdelávacie centrum					02.05.2023
	Faktúra	82	Strava apríl	873,40	s DPH		03.05.2023	ŠJ Telgárt					04.05.2023
	Faktúra	83	Strava - SF	317,60	s DPH		03.05.2023	ŠJ Telgárt					04.05.2023
	Faktúra	84	Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ	73,48	s DPH		05.05.2023	T - COM					05.05.2023
	Faktúra	29	Časopis Škola	35,00	s DPH		17.02.2023	RAABE					17.02.2023
	Objednávka	1	Kancelársky papier, toaletný papier, krieda	212,00	s DPH		05.01.2023	ARC, s.r.o.					05.01.2023
	Objednávka	76	Všeobecný materiál na údržbu školy	410,00	s DPH		04.11.2022	Ján Voletz - TEX-KOV					04.11.2022
	Faktúra	285	Prenájom rohoží- ŠJ	47,30	s DPH		08.12.2022	Lindstrom					08.12.2022
	Faktúra	275	Strava - november	993,72	s DPH		02.12.2022	ŠJ Telgárt					05.12.2022
	Faktúra	276	Strava - SF	589,68	s DPH		02.12.2022	ŠJ Telgárt					05.12.2022
	Faktúra	283	Elektrina - nedoplatok ŠJ	145,69	s DPH		06.12.2022	SSE					06.12.2022

<< | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 261-280/2894