Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 114 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 74,11 s DPH 05.06.2025 T - COM 05.06.2025
Faktúra 114 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 74,11 s DPH 05.06.2025 T - COM 05.06.2025
Faktúra 111 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2025 Osobný údaj 03.06.2025
Faktúra 108 Systémova podpora URBIS 230,65 s DPH 02.06.2025 MADE spol. s r.o. 03.06.2025
Faktúra 110 Kybernetická bezpečnosť 61,50 s DPH 02.06.2025 Osobný údaj 03.06.2025
Faktúra 109 Učebnice I. stupeň 1 334,97 s DPH 02.06.2025 AITEC 03.06.2025
Faktúra 111 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 02.06.2025 Osobný údaj 03.06.2025
Faktúra 112 Strava 5/2025 1 256,20 s DPH 02.06.2025 ŠJ Telgárt 03.06.2025
Faktúra 113 Strava - SF 456,80 s DPH 02.06.2025 ŠJ Telgárt 03.06.2025
Faktúra 107 Učebnice SJL 5.-6. ročník 657,00 s DPH 30.05.2025 ASCedu 30.05.2025
Faktúra 101 Classwisw 20 1 020,00 s DPH 27.05.2025 UNIKOR 27.05.2025
Faktúra 102 Príspevok enviro odpad 20,00 s DPH 27.05.2025 Recyklohry 27.05.2025
Faktúra 104 Čistiace prostriedky - ŠJ 298,22 s DPH 27.05.2025 TEX-KOV 27.05.2025
Faktúra 105 Čistiace prostriedky 223,50 s DPH 27.05.2025 TEX-KOV 27.05.2025
Faktúra 103 Pevný podpaľovač 69,00 s DPH 27.05.2025 TEX-KOV 27.05.2025
Faktúra 106 Stravné lístky VI/2025 272,00 s DPH 27.05.2025 EDENRED 27.05.2025
Faktúra 99 Prenájom rohoží- ŠJ 51,73 s DPH 22.05.2025 Lindstrom 22.05.2025
Faktúra 101 Výchovný koncert Živá voda 286,00 s DPH 22.05.2025 MAJAK 22.05.2025
Faktúra 100 Prenájom rohoží 51,73 s DPH 22.05.2025 Lindstrom 22.05.2025
Faktúra 94 Pomôcky SZP 1 214,18 s DPH 15.05.2025 NOBA - Nosková 16.05.2025
zobrazené záznamy: 1-20/2863