|
|
Objednávka |
2
|
Rohože
|
|
s DPH |
754409, 754411
|
12.05.2017 |
Lindstrom s.r.o. |
|
|
|
|
12.05.2017 |
|
|
Faktúra |
157
|
Poistenie majetku
|
35,00 |
s DPH |
2404210528
|
19.09.2018 |
Generali |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
156
|
Poistenie majetku
|
127,24 |
s DPH |
2404203864
|
19.09.2018 |
Generali |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
186
|
Poistenie žiakov
|
8,60 |
s DPH |
2404203864
|
19.10.2018 |
Generali |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
185
|
Poistenie žiakov
|
357,76 |
s DPH |
2404203864
|
19.10.2018 |
Generali |
|
|
|
|
25.10.2018 |
|
|
Faktúra |
165
|
Poistenie majetku
|
84,47 |
s DPH |
11410044
|
24.09.2018 |
UNION poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
77026839
|
Poistné žiakov
|
300.- |
s DPH |
310.065
|
23.11.2016 |
MetLife Bratislava |
|
|
|
|
24.11.2016 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prenájom rohoží
|
32,83 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
11
|
Elektrina-preplatok
|
-2,18 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12
|
Elektrina - nedoplatok ŠT
|
76,14 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
SEE |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13
|
Zvoz komunálneho odpadu 4. štvrťrok
|
66,50 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14
|
Mobily
|
51,30 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
T - COM |
|
|
|
|
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15
|
Zvoz komunálneho odpadu 4. štvrťrok ŠJ
|
73,50 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
16
|
Aplikácia Vema V4 -I. štvrťrok
|
212,65 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Seyfor Vema |
|
|
|
|
25.01.2023 |
|
|
Faktúra |
20
|
Strava I.
|
963,60 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
1780954224
|
telefón
|
39,24 |
s DPH |
|
07.01.2016 |
T Bratislava |
|
Mgr. Marta Klajbanová |
riaditeľka |
|
07.01.2016 |
|
|
Faktúra |
23
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
32,83 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
Lindstrom |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
8
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
1,20 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
SSE |
|
|
|
|
12.01.2023 |
|
|
Faktúra |
21
|
Strava - SF
|
350,40 |
s DPH |
|
03.02.2023 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19
|
výkon zodpovednej osoby 2/2023
|
36,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.02.2023 |