Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 124 Voda ZŠ 621,68 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
Faktúra 123 Voda - klzisko 5,93 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
Faktúra 122 Voda - ŠT 97,39 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
Faktúra 121 Voda - školská jedáleň 211,23 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
Faktúra 120 Voda - ihrisko 5,93 s DPH 11.05.2026 StVPS 12.05.2026
Faktúra 119 Elektrina - nedoplatok ŠJ 38,23 s DPH 11.05.2026 SSE 12.05.2026
Faktúra 118 Elektrina - nedoplatok 21,82 s DPH 11.05.2026 SSE 12.05.2026
Faktúra 117 Tonery 414,51 s DPH 07.05.2026 Magic Print 12.05.2026
Faktúra 116 Elektrina MŠ 104,83 s DPH 07.05.2026 Pow-en 12.05.2026
Faktúra 112 Slávnostný obed Deň učiteľov - D 132,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 115 Strava/2026 SF 385,92 s DPH 06.05.2026 ŠJ Telgárt 06.05.2026
Faktúra 144 Strava apríl 1 329,28 s DPH 06.05.2026 ŠJ Telgárt 06.05.2026
Faktúra 113 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 145,59 s DPH 06.05.2026 T - COM 06.05.2026
Faktúra 111 Slávnostný obed Deň učiteľov - SF 878,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 106 Čistiace prostriedky - ŠJ 183,57 s DPH 06.05.2026 TEX-KOV 06.05.2026
Faktúra 112 Slávnostný obed Deň učiteľov - D 132,00 s DPH 06.05.2026 Snowstav s.r.o. 06.05.2026
Faktúra 109 výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 06.05.2026 Osobný údaj 06.05.2026
Faktúra 110 Vyriešenie požiadaviek 4/2026 38,75 s DPH 06.05.2026 DataWex 06.05.2026
Faktúra 102 Čistiace prostriedky 51,50 s DPH 06.05.2026 TEX-KOV 06.05.2026
Faktúra 108 Stoličky 505,53 s DPH 06.05.2026 B2B Partner 06.05.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3200