Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 201622570 Školská multilicencia geometria, SJL 519,80 s DPH 07.03.2016 SILCOM MULTIMEDIA s.r.o. ŽILINA 07.03.2016 11.11.2016
Faktúra 1780954224 telefón 39,24 s DPH 07.01.2016 T Bratislava Mgr. Marta Klajbanová riaditeľka 07.01.2016
Faktúra 73 Poplatok za využívanie aplikácií Vema Cloud 212,65 s DPH 24.04.2023 Vema 24.04.2023
Faktúra 64 Elektrina - nedoplatok ŠJ 276,19 s DPH 13.04.2023 SEE 17.04.2023
Faktúra 63 Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ 73,48 s DPH 13.04.2023 T - COM 17.04.2023
Faktúra 67 Zvoz odpadu 35,00 s DPH 17.04.2023 Obec Telgárt 17.04.2023
Faktúra 68 Zvoz odpadu - SJ 63,00 s DPH 17.04.2023 Obec Telgárt 17.04.2023
Faktúra 66 Mobily 51,30 s DPH 17.04.2023 T - COM 17.04.2023
Faktúra 71 Seminár Spisová služba 55,00 s DPH 20.04.2023 Bedlovičová 24.04.2023
Faktúra 70 Komentár k zákonu o odmeňovaní - on-line prístup 278,99 s DPH 20.04.2023 Verlag Dashofer 24.04.2023
Faktúra 69 Komentár zákona 138/2019 online produkt 278,99 s DPH 20.04.2023 Verlag Dashofer 24.04.2023
Faktúra 72 Čistiaci prostriedok -ŠJ 37,08 s DPH 24.04.2023 Eurogastrop 24.04.2023
Faktúra 77 Prenájom rohoží 54,72 s DPH 27.04.2023 Lindstrom 27.04.2023
Objednávka 11 Obed ku Dňu učiteľov 2023 936,00 s DPH 23.03.2023 SNOWSTAV s.r.o. 23.03.2023
Faktúra 76 Prenájom rohoží ŠJ 54,72 s DPH 27.04.2023 Lindstrom 27.04.2023
Faktúra 75 Výchovný program pre ŠVVZ č. 41 49,40 s DPH 27.04.2023 RAABE 27.04.2023
Faktúra 74 Tonery 510,00 s DPH 27.04.2023 Magic Print 27.04.2023
Faktúra 80 Samotárky včielky 30,00 s DPH 02.05.2023 Hrnčiar 02.05.2023
Faktúra 79 Kybernetická spoločnosť 60,00 s DPH 02.05.2023 Osobný údaj 02.05.2023
Faktúra 78 výkon zodpovednej osoby 5/2023 36,00 s DPH 02.05.2023 Osobný údaj 02.05.2023
zobrazené záznamy: 1-20/3200