|
|
Zmluva |
40/2919
|
Podpora športu
|
300,00 |
s DPH |
|
24.05.2019 |
Nadácia Železiarne Podbrezová |
|
Ing. Soták |
predseda správnej rady |
|
29.5 |
|
|
Faktúra |
119
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
38,23 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
SSE |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrina MŠ
|
104,83 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Pow-en |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Tonery
|
414,51 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Magic Print |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
118
|
Elektrina - nedoplatok
|
21,82 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
SSE |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
124
|
Voda ZŠ
|
621,68 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
120
|
Voda - ihrisko
|
5,93 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
121
|
Voda - školská jedáleň
|
211,23 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
122
|
Voda - ŠT
|
97,39 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
123
|
Voda - klzisko
|
5,93 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Strava/2026 SF
|
385,92 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
Strava apríl
|
1 329,28 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
145,59 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
T - COM |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - SF
|
878,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - D
|
132,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - D
|
132,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vyriešenie požiadaviek 4/2026
|
38,75 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
DataWex |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
183,57 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistiace prostriedky
|
51,50 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
06.05.2026 |