Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Zmluva 40/2919 Podpora športu 300,00 s DPH 24.05.2019 Nadácia Železiarne Podbrezová Ing. Soták predseda správnej rady 29.5
Faktúra 271 Prenájom Kyocera 342,77 s DPH 12.10.2026 Z+M servis a s. 13.10.2026
Faktúra 271 Pomôcky - HN - MŠ 83,00 s DPH 12.10.2026 NOMilland, s.r.o 13.10.2026
Faktúra 270 Poskytnutie práva 10-12/2026 223,37 s DPH 12.10.2026 Vema 13.10.2026
Faktúra 267 Nedoplatok elektrina ŠJ 66,20 s DPH 12.10.2026 SSE 13.10.2026
Faktúra 266 Elektrina - nedoplatok 7,03 s DPH 12.10.2026 SSE 13.10.2026
Faktúra 266 Elektrina - nedoplatok 7,03 s DPH 12.10.2026 SSE 13.10.2026
Faktúra 269 Prenájom rohoží 53,91 s DPH 09.10.2026 Lindstrom 13.10.2026
Faktúra 268 Verejná správa - ročný prístup 265,68 s DPH 09.10.2026 PP 13.10.2026
Faktúra 259 Presun uhlia 150,00 s DPH 07.10.2026 Jozef Krížo 13.10.2026
Faktúra 265 Váhy - ŠJ 84,00 s DPH 09.10.2026 Slovenská legálna metrológia n.o. 13.10.2026
Faktúra 266 Tonery 98,40 s DPH 07.10.2026 Magic Print 13.10.2026
Faktúra 260 Práce stavebných strojom 150,00 s DPH 07.10.2026 Jozef Krížo 13.10.2026
Faktúra 266 Tonery 98,40 s DPH 07.10.2026 Magic Print 13.10.2026
Faktúra 262 Paušál BOZP 3.Q 2026 186,96 s DPH 09.10.2026 PYROBOSS, s.r.o. 13.10.2026
Faktúra 261 Poskytovanie služby mVL 16,10 s DPH 07.10.2026 Vema 13.10.2026
Faktúra 263 Prenájom rohoží MŠ 46,10 s DPH 09.10.2026 Lindstrom 13.10.2026
Faktúra 264 Prenájom rohoží ŠJ 67,38 s DPH 09.10.2026 Lindstrom 13.10.2026
Faktúra 253 Kriedy 104,88 s DPH 02.10.2026 NOBA - Nosková 06.10.2026
Faktúra 257 DataWex Cloud 222,00 s DPH 06.10.2026 DataWex 06.10.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3369