|
|
Faktúra |
114
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
114
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
108
|
Systémova podpora URBIS
|
230,65 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
110
|
Kybernetická bezpečnosť
|
61,50 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
109
|
Učebnice I. stupeň
|
1 334,97 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
AITEC |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
111
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
112
|
Strava 5/2025
|
1 256,20 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
113
|
Strava - SF
|
456,80 |
s DPH |
|
02.06.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
107
|
Učebnice SJL 5.-6. ročník
|
657,00 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
ASCedu |
|
|
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Classwisw 20
|
1 020,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
UNIKOR |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
102
|
Príspevok enviro odpad
|
20,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
Recyklohry |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
104
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
298,22 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
105
|
Čistiace prostriedky
|
223,50 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
103
|
Pevný podpaľovač
|
69,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
106
|
Stravné lístky VI/2025
|
272,00 |
s DPH |
|
27.05.2025 |
EDENRED |
|
|
|
|
27.05.2025 |
|
|
Faktúra |
99
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
51,73 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
101
|
Výchovný koncert Živá voda
|
286,00 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
MAJAK |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
100
|
Prenájom rohoží
|
51,73 |
s DPH |
|
22.05.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
94
|
Pomôcky SZP
|
1 214,18 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
NOBA - Nosková |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
93
|
Mobily
|
71,70 |
s DPH |
|
14.05.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
92
|
Brikety ZŠ
|
2 435,40 |
s DPH |
|
13.05.2025 |
Transtav |
|
|
|
|
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
90
|
Elektrina - nedoplatok
|
29,46 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
SSE |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
91
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
34,97 |
s DPH |
|
09.05.2025 |
SSE |
|
|
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
89
|
Strava apríl
|
998,80 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
87
|
Online knižnica, predpisy a dokumenty pre školstvo
|
543,46 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
88
|
Strava - SF
|
363,20 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
84
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
85
|
Kybernetická bezpečnosť 5/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
86
|
výkon zodpovednej osoby 5/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
81
|
Zvoz odpadu - SJ
|
76,00 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
83
|
Prenájom rohoží
|
64,65 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
82
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
64,65 |
s DPH |
|
29.04.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
77
|
Zvoz komunálneho odpadu I/2025
|
52,00 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Obec Telgárt |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
79
|
Online odmeňovanie
|
304,42 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78
|
Stravné lístky V./2025
|
241,27 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Enderend |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80
|
Online Komentár k zákonu 138/2019
|
304,42 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Verlag Dashofer |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Dezinfekčné prostriedky
|
386,55 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
Briston |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Toaletné mydlo, papier, utierky
|
629,19 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
NOVOHYGIENE |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
75
|
Toaletné mydlo, papier, utierky
|
629,19 |
s DPH |
|
25.04.2025 |
NOVOHYGIENE |
|
|
|
|
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
74
|
Práva verzie 4/25-6/25
|
280,19 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Vema |
|
|
|
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
73
|
Tonery
|
105,16 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Magic Print |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72
|
Mobily
|
71,70 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
71
|
Cloud aktívne prostredie
|
205,50 |
s DPH |
|
10.04.2025 |
DataWex |
|
|
|
|
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
19,26 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SSE |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
67
|
Elektrina - nedoplatok
|
35,21 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
SSE |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
76
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
53,50 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
69
|
Čistiace prostriedky
|
119,32 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
66
|
Poskytovanie služby mVL
|
14,61 |
s DPH |
|
07.04.2025 |
Vema |
|
|
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
64
|
Poplatok služby mVL
|
14,61 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
Vema |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
65
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
04.04.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
60
|
Paušál BOZP 1.Q 2025
|
147,60 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
62
|
Strava - SF - marec
|
335,20 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
63
|
Strava marec
|
921,80 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
61
|
Prenájom Kycera
|
185,80 |
s DPH |
|
03.04.2025 |
Z+M servis a s. |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
59
|
Kybernetická bezpečnosť 4/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
58
|
Výkon zodpovednej osoby 4/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
01.04.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55
|
Prenájom rohoží
|
64,65 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
56
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
64,65 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
57
|
Pomôcky - HN
|
1 245,00 |
s DPH |
|
31.03.2025 |
NOBA - Nosková |
|
|
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravné lístky IV./2025
|
224,61 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Enderend |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53
|
Štartovné v súťaži ENGLISHSTAR
|
67,60 |
s DPH |
|
25.03.2025 |
Lexicon |
|
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52
|
Mobily
|
71,70 |
s DPH |
|
19.03.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
51
|
Prezentácia výroby ručného papiera
|
200,00 |
s DPH |
|
12.03.2025 |
ADDY |
|
|
|
|
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50
|
čísla, lopty, pohybový set
|
316,29 |
s DPH |
|
11.03.2025 |
Zabavné učení, s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45
|
Elektrina - nedoplatok ŠJ
|
6,35 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SSE |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46
|
Elektrina-preplatok
|
4,99 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
SSE |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47
|
Kybernetická bezpečnosť 3/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
48
|
výkon zodpovednej osoby 3/2025
|
63,90 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
10.03.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42
|
Prenájom rohoží
|
38,82 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
41
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
51,73 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
44
|
Strava február 2025
|
858,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Strava - SF 2/2025
|
312,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
43
|
Zváraný šatníkový box
|
266,25 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Manutan |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39
|
Zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby
|
130,00 |
s DPH |
|
28.02.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37
|
Office 2024 ekonómka
|
264,74 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
Patrik Pánik |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38
|
Instalácie
|
80,00 |
s DPH |
|
24.02.2025 |
PNT IT |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
35
|
Čistiace prostriedky
|
173,63 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
36
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
470,54 |
s DPH |
|
21.02.2025 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
24.02.2025 |
|
|
Faktúra |
29
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
74,11 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Mobily
|
71,70 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
T - COM |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
32
|
Slávik
|
9,50 |
s DPH |
|
17.02.2025 |
ARES |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
33
|
Radiator, redukcia,ventil
|
386,75 |
s DPH |
|
14.02.2025 |
PVEK, s.r.o |
|
|
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27
|
Online školenie vo Vema PAM
|
110,70 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
DataWex |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
28
|
Vyriešenie požiadaviek 1/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
DataWex |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Strava 1/2025
|
1 126,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
25
|
Strava 1/2025 SF
|
409,60 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
26
|
Strava 1/2025
|
1 126,40 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
24
|
Výkon zodpoednej osoby 02/2025
|
36,90 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
23
|
Kybernetická bezpečnosť 2/2025
|
61,50 |
s DPH |
|
03.02.2025 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
64,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prenájom rohoží
|
64,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22
|
Prenájom rohoží
|
64,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
21
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
64,65 |
s DPH |
|
31.01.2025 |
Lindstrom |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
20
|
Stravné lístky -II./2025
|
224,61 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
Enderend |
|
|
|
|
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
19
|
Kotrola PHP
|
174,90 |
s DPH |
|
27.01.2025 |
PYROBOSS, s.r.o. |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17
|
Poskytnutie prava používať aktuálne verzie 1-3/25
|
280,19 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Vema |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
18
|
Elektrina-preplatok
|
0,97 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
SSE |
|
|
|
|
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10
|
eGoverment
|
250,00 |
s DPH |
|
20.01.2025 |
ASC Applied Software Consultans |
|
|
|
|
20.01.2025 |