|
|
Faktúra |
35/2016
|
Odobrtia stravy - ZF
|
609,07 |
bez DPH |
|
09.06.2016 |
ŠJ - Telgárt |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
34/2016
|
Odobrtia stravy - SF
|
199/43 |
bez DPH |
|
09.06.2016 |
ŠJ - Telgárt |
|
|
|
|
09.06.2016 |
|
|
Faktúra |
0785570169
|
Telefón
|
40,58 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
T Bratislava |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
32/2016
|
Nastavenie váh - ŠJ
|
92,00 |
bez DPH |
|
08.06.2016 |
A Dovnik, Rožňava |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
2611065598
|
Vyúčtovanie el. energie
|
56,60 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
SLOVAKIA ENERGY |
|
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20162120
|
Systémová podpora URBIS
|
101,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
MADE spol. B. Bystrica |
|
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
20160250
|
PZ - DEJ, BIO
|
86,93 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
MAPA SLOVAKIA |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
03/2016
|
Revízia elektrických zariadení
|
625,20 |
s DPH |
|
30.05.2016 |
M. Syč Pohorelá |
|
|
|
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162074
|
Čistiace utierky - ŠJ
|
215,34 |
bez DPH |
|
23.05.2016 |
J. Šurina TVS Žilina |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
162075
|
Čistiace utierky
|
169,17 |
bez DPH |
|
23.05.2016 |
J. Šurina TVS Žilina |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161112986
|
Vodné stočné
|
172,69 |
s DPH |
|
23.05.2016 |
VEOLIA B. Bystrica |
|
|
|
|
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
9160000533
|
EDUPAGE STORAGE
|
63,00 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
aSc agenda, Bratislava |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/09
|
Vypracovanie registratúrneho poriadku
|
50,00 |
bez DPH |
|
19.05.2016 |
Mgr. J. Martančíková |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/33
|
Oplotenie školského pozemku
|
843,60 |
s DPH |
|
19.05.2016 |
SLOWSTAV Poprad |
|
|
|
|
19.05.2016 |
|
|
Zmluva |
2029587000
|
Telefón
|
|
s DPH |
|
18.05.2016 |
Slovak Telecom Bratislava |
ZŠ Telgárt |
Silvia Haburaj |
|
|
11.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7604151496
|
Mobil
|
37,96 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
T Bratislava |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161104463
|
Vodné stočné
|
322,92 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
VEOLIA B. Bystrica |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
2161104465
|
Vodné stočné
|
161,46 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
VEOLIA B. Bystrica |
|
|
|
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
28/2016
|
Odobratie stravy - ZF
|
603,42 |
bez DPH |
|
10.05.2016 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
10.05.2016 |
|
|
Faktúra |
27/2016
|
Odobratie stravy - SF
|
197,58 |
bez DPH |
|
10.05.2016 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
10.05.2016 |