|
|
Faktúra |
123
|
Voda - klzisko
|
5,93 |
s DPH |
|
11.05.2026 |
StVPS |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
Tonery
|
414,51 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Magic Print |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
116
|
Elektrina MŠ
|
104,83 |
s DPH |
|
07.05.2026 |
Pow-en |
|
|
|
|
12.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - D
|
132,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
115
|
Strava/2026 SF
|
385,92 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
144
|
Strava apríl
|
1 329,28 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
113
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
145,59 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
T - COM |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
111
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - SF
|
878,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
110
|
Vyriešenie požiadaviek 4/2026
|
38,75 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
DataWex |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
112
|
Slávnostný obed Deň učiteľov - D
|
132,00 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Snowstav s.r.o. |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
109
|
výkon zodpovednej osoby
|
36,90 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
Osobný údaj |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
106
|
Čistiace prostriedky - ŠJ
|
183,57 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Čistiace prostriedky
|
51,50 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
108
|
Stoličky
|
505,53 |
s DPH |
|
06.05.2026 |
B2B Partner |
|
|
|
|
06.05.2026 |
|
|
Faktúra |
105
|
Stravné lístky V./2026
|
417,91 |
s DPH |
|
29.04.2026 |
Enderend |
|
|
|
|
29.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104
|
Čistiace prostriedky - MŠ
|
74,13 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
PP COMP |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103
|
Predškolák - MŠ
|
51,80 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
RAABE |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102
|
Kancelárske potreby - MŠ
|
53,15 |
s DPH |
|
27.04.2026 |
PP COMP |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101
|
Prenájom rohoží - MŠ
|
10,75 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
|
27.04.2026 |
|
|
Faktúra |
100
|
Prenájom rohoží- ŠJ
|
67,38 |
s DPH |
|
24.04.2026 |
Lindstrom |
|
|
|
|
27.04.2026 |