|
|
Faktúra |
320
|
Oprava elektrickej panvice Lotus, zapojenie kotla
|
730,08 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Gastrošlužby |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
331
|
Kontrola a čistenie komínov
|
558,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Marek Kováčik kominárske služby |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
329
|
Materiálkno spotrebné normy
|
181,33 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Jedálne.sk |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
333
|
Strava XII
|
886,60 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
332
|
Strava - SF
|
322,40 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
ŠJ Telgárt |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
334
|
Odmeňovanie zamestnancov
|
35,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
RAABE |
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
327
|
Classwise 20
|
1 020,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
UNIKOR |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
326
|
Čistiace prostriedky
|
50,20 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
325
|
Soľ posypová,žiarovky, rukavice, pena
|
63,20 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
324
|
Kolesá na vozik
|
69,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
323
|
Pracovné odevy - ŠJ
|
543,40 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
TEX-KOV |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
328
|
Prenájom Kycera
|
173,78 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Z+M servis a s. |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
322
|
Vybavenie certifikátu
|
60,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Kusyová Erika |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
302
|
Pevná linka, internet, ZŠ + ŠJ
|
72,30 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
T - COM |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
321
|
Mapy SJL,PVO, MAT
|
572,90 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Abii Mapy |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
320
|
ASC Agenda
|
519,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
ASC Applied Software Consultans |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
303
|
Vyriešenie požiadaviek
|
66,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
DataWex |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
318
|
Zmeny v školskej legislatíve
|
35,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
RAABE |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
319
|
Program ŠJ4
|
57,40 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
SOFT-GL |
|
|
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
317
|
Preprava žiakov
|
525,60 |
s DPH |
|
12.12.2024 |
NIKA TRANS |
|
|
|
|
13.12.2024 |